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RER N° 571-2018-GR.CAJ/GR
Lunes, 31 Diciembre 2018 - 08:17 am

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, cuyo Informe fue aprobado por el Comité de Control Interno en su Sesión Extraordinaria N° 006-2018, de fecha 07 de diciembre de 2018, en el marco de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG y la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG; que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

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ACTA DE SESION EXTRORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 006-2018
Viernes, 07 Diciembre 2018 - 04:14 pm

ACUERDO:
1. APROBAR el informe de plan de trabajo para el cierre de brechas del sistema de control interno del Gobierno Regional Cajamarca-Sede.

2. OTORGAR la Conformidad del servicio respecto al tercer entregable del servicio de consultoría para realizar la etapa III: Plan de Trabajo para el cierre de brechas en el proceso de implementación del sistema de control interno en el Gobierno Regional Cajamarca, según resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

3. ELEVAR el proyecto de plan de trabajo al titular de la entidad solicitando su aprobación mediante acto administrativo, quien deberá disponer además que las unidades orgánicas ejecuten las acciones asignadas en dicho plan.

4. SOLICITAR la publicación del plan de trabajo al Centro de Información y Sistemas en el portal web institucional.

5. REGISTRAR el plan de trabajo en el aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno."

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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 006-2018
Lunes, 26 Noviembre 2018 - 04:11 pm

ACUERDO:
1. SOLICITAR al consultor que en el plazo de 08 días calendarios, realice el levantamiento de observaciones realizadas al plan de trabajo para el cierre de brechas y respecto a:
- Descripción de las acciones
- Nombre y apellido
- Recursos requeridos
- Acciones específicas

2. CITAR al Comité de Control Interno a una reunión de trabajo para el día 05 de diciembre de 2018, a horas 15:00 horas, en la Sala de Presidencia para la revisión y posterior aprobación del plan de trabajo.

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INFORME DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Miércoles, 05 Diciembre 2018 - 04:00 pm

El objetivo del plan es definir el curso a seguir para cerrar las brechas identificadas en el diagnóstico del Sistema de Control Interno del Gobierno Regional Cajamarca, en relación a la normativa vigente y aprobada por la CGR.

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Resolución Ejecutiva Regional_N°_505_2018_GR_CAJ_GR
Lunes, 03 Diciembre 2018 - 04:38 pm

Resolución Ejecutiva Regional_N°_505_2018_GR_CAJ_GR

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PROPUESTA_DE_PLAN_COMUNICACIONAL_IMPLEMENTACIÓN_DEL_ SISTEMA_DE_CONTROL_INTERNO
Jueves, 25 Octubre 2018 - 04:29 pm

PROPUESTA_DE_PLAN_COMUNICACIONAL_IMPLEMENTACIÓN_DEL_ SISTEMA_DE_CONTROL_INTERNO

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PROPUESTA_DE_INFORME_DE_PLAN_DE_TRABAJO_PARA_EL_CIERRE_DE_BRECHAS_DEL_SISTEMA_DE_CONTROL_ INTERNO
Miércoles, 10 Octubre 2018 - 04:25 pm

PROPUESTA_DE_INFORME_DE_PLAN_DE_TRABAJO_PARA_EL_CIERRE_DE_BRECHAS_DEL_SISTEMA_DE_CONTROL_ INTERNO

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