ACTA DE SESION EXTRORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 006-2018

ACUERDO:
1. APROBAR el informe de plan de trabajo para el cierre de brechas del sistema de control interno del Gobierno Regional Cajamarca-Sede.

2. OTORGAR la Conformidad del servicio respecto al tercer entregable del servicio de consultoría para realizar la etapa III: Plan de Trabajo para el cierre de brechas en el proceso de implementación del sistema de control interno en el Gobierno Regional Cajamarca, según resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

3. ELEVAR el proyecto de plan de trabajo al titular de la entidad solicitando su aprobación mediante acto administrativo, quien deberá disponer además que las unidades orgánicas ejecuten las acciones asignadas en dicho plan.

4. SOLICITAR la publicación del plan de trabajo al Centro de Información y Sistemas en el portal web institucional.

5. REGISTRAR el plan de trabajo en el aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno."