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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 005-2018
Miércoles, 07 Noviembre 2018 - 04:00 pm

ACUERDO:
APROBAR la propuesta de Plan Comunicacional Implementación del Sistema de Control Interno.

OTORGAR la Conformidad del servicio respecto al segundo entregable del servicio de consultoría para realizar la etapa III: Plan de Trabajo para el cierre de brechas en el proceso de implementación del sistema de control interno en el Gobierno Regional Cajamarca, según resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

REMITIR la propuesta de Plan Comunicacional Implementación del Sistema de Control Interno a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas para su ejecución.

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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 004-2018
Martes, 16 Octubre 2018 - 03:57 pm

ACUERDO:
APROBAR la propuesta de informe de plan de trabajo para el cierre de brechas del sistema de control interno, y remitir una copia a la DRCI y GR.

OTORGAR la Conformidad del servicio respecto al primer entregable del servicio de consultoría para realizar la etapa III: Plan de Trabajo para el cierre de brechas en el proceso de implementación del sistema de control interno en el Gobierno Regional Cajamarca, según resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 003-2018
Miércoles, 22 Agosto 2018 - 03:56 pm

ACUERDO:
SOLICITAR al Gobernador Regional disponga la elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas identificadas.

EMITIR el reporte de evaluación correspondiente a la Etapa II-Fase de Planificación (Actividad N° 08).

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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 002-2018
Jueves, 07 Junio 2018 - 03:42 pm

ACUERDO:
DEJAR CONSTANCIA de la aprobación del Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Gobierno Regional de Trabajo, a través de la RER N° 236-2018-GR.CAJ/P emitida por del Titular de la Entidad.

SOLICITAR la publicación del Programa de Trabajo al Centro de Información y Sistemas
en el portal web institucional o portal de Transparencia, de ser el caso.
(Ver archivo adjunto)

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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 001-2018
Jueves, 19 Abril 2018 - 03:39 pm

ACUERDO:
1. OTORGAR la conformidad del primer entregable consistente en: Propuesta de Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca, del "Servicio de Consultoría para realizar la etapa II: Identificación de Brecha en el Proceso de Implementación del Sistema de Control en el Gobierno Regional Cajamarca".

2. APROBAR la propuesta de Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca, presentada por el contratista Consultores Perú Soluciones S.A.C, procediéndose a visar, en señal de aprobación.

3. REALIZAR la presentación del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca ante el Titular y alta Dirección de la entidad, debiéndose para tal efecto cursar el oficio correspondiente.

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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 005-2018
Martes, 25 Septiembre 2018 - 03:21 pm

ACUERDO:
COMUNICAR al Gobernador Regional y a la Dirección Regional de Control Institucional el inicio de la III etapa "Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de Brechas"; para lo cual se ha contratado un CONSULTOR para la elaboración de la actividad 6 y sus 12 tareas según Resolución de contraloría N° 004-2017-CG.

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INFORME N° 01-2018-GR.CAJ/CCI
Miércoles, 01 Agosto 2018 - 04:03 pm

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Gobierno Regional Cajamarca

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