ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 004-2018

ACUERDO:
APROBAR la propuesta de informe de plan de trabajo para el cierre de brechas del sistema de control interno, y remitir una copia a la DRCI y GR.

OTORGAR la Conformidad del servicio respecto al primer entregable del servicio de consultoría para realizar la etapa III: Plan de Trabajo para el cierre de brechas en el proceso de implementación del sistema de control interno en el Gobierno Regional Cajamarca, según resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.