ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 001-2018

ACUERDO:
1. OTORGAR la conformidad del primer entregable consistente en: Propuesta de Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca, del "Servicio de Consultoría para realizar la etapa II: Identificación de Brecha en el Proceso de Implementación del Sistema de Control en el Gobierno Regional Cajamarca".

2. APROBAR la propuesta de Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca, presentada por el contratista Consultores Perú Soluciones S.A.C, procediéndose a visar, en señal de aprobación.

3. REALIZAR la presentación del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca ante el Titular y alta Dirección de la entidad, debiéndose para tal efecto cursar el oficio correspondiente.